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成立了工會(huì)組織后，工會(huì)經(jīng)費(fèi)60%給予優(yōu)惠部分，企業(yè)如何做賬務(wù)處理計(jì)提？

84785033| 提問時(shí)間：2022 04/14 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是這樣，你上交40%，剩下的60%公司可以用，如果沒有用掉，在匯算清繳調(diào)增
2022 04/14 14:45
84785033
2022 04/14 15:01
也不要計(jì)提處理嗎？
宋生老師
2022 04/14 15:03
你好！這個(gè)要看你是用2%計(jì)提，還是只計(jì)提了繳納的部分
84785033
2022 04/14 17:38
計(jì)提優(yōu)惠的部分
宋生老師
2022 04/14 17:42
你好！是這樣，比如你計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2%，交了40%，自己剩下60%，如果沒有花完，第二年匯算清繳要調(diào)
84785033
2022 04/14 17:47
匯算清繳調(diào)所得稅就行？賬面就不需要調(diào)了吧？
宋生老師
2022 04/14 17:52
你好！是的。這個(gè)賬上不用調(diào)
84785033
2022 04/14 18:40
謝謝老師
宋生老師
2022 04/14 18:40
你好！不用客氣的了
84785033
2022 04/15 12:18
老師，我做的借方管理費(fèi)用，貸方是應(yīng)付職工薪酬，不調(diào)的話賬面上應(yīng)付職工薪酬科目會(huì)余額不對(duì)?。?/div>
宋生老師
2022 04/15 12:21
你好！你這個(gè)是計(jì)提的分錄還是什么業(yè)務(wù)的分錄
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