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老師，我們四月份才第一次支付第一季度的房租，那每個月是不是應(yīng)該計提呢，分錄怎么寫呢
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你好 是的 借管理費用
貸應(yīng)付?
2022 04/14 15:07
84785041 
2022 04/14 15:12
支付的那個月怎么寫 又要寫計提分錄 又要寫支付分錄
84785041
2022 04/14 15:15
還有 可以一次性計入費用嗎 我以前沒有計提攤銷 ？
玲老師 
2022 04/14 15:17
你好 前面的一次記費用就行了?
84785041
2022 04/14 15:27
老師 麻煩你說清楚哈 我啥都不懂 你直接給我說 借： 貸：
我給你說下 合同是從去年簽訂的 這次我們支付的也不是應(yīng)該支付的 三個月 只支付了一部分 是支付給個人的 她沒有開票給我 我怎么做賬啊
玲老師
2022 04/14 15:28
借管理費用，房租貸銀行存款。
84785041
2022 04/14 15:28
沒有開票 可以計入費用？
玲老師
2022 04/14 15:28
沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整交所得稅。
84785041
2022 04/14 15:29
我不想調(diào)整 所得稅匯算清繳 還能怎么做？
玲老師
2022 04/14 15:33
不需要納稅調(diào)整，你交的是第一季度的，也不影響去年。
玲老師
2022 04/14 15:34
老師，我們四月份才第一次支付第一季度的房租，那每個月是不是應(yīng)該計提呢，分錄怎么寫呢
這個提問說的是支付第一季度的。
84785041
2022 04/14 15:37
說錯了 反正就是這種情況 1.是不是必須讓他開票 ？2.1月2月3月需要計提攤銷嗎？3計提分錄怎么寫？4這個月支付的分錄怎么寫
玲老師
2022 04/14 15:39
因為第一季度已經(jīng)過去了。。而且你們當(dāng)時沒有做帳?，F(xiàn)在就直接計入費用分錄發(fā)給你了。對方需要給您開發(fā)票。
84785041
2022 04/14 15:40
我現(xiàn)在都沒有拿到發(fā)票 我可以計入費用？
玲老師
2022 04/14 15:43
正常做這個分路對，后面能取得發(fā)票就行，取得發(fā)票貼在這個憑證后。
正常做這個分路對，后面能取得發(fā)票就行，取得發(fā)票貼在這個憑證后面。
84785041
2022 04/14 15:46
好的 前面幾個月就不用攤銷了是吧
84785041
2022 04/14 15:47
而且 我是3月份付款的 4月份才能取得發(fā)票 直接貼在后面可以嗎。
玲老師
2022 04/14 15:50
是的。不需要攤銷
是的，不需要攤銷了，這樣處理對。
84785041
2022 04/14 15:52
可以這樣嗎
這個月沒得取得發(fā)票支付 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
下個月收到發(fā)票 就做 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款
玲老師
2022 04/14 15:58
。權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生了就計費用。
玲老師
2022 04/14 15:59
正確的處理是我和你說的。
84785041
2022 04/14 15:59
好的 但是我們領(lǐng)導(dǎo)說對方開不了票 喊我先掛賬 那我怎么做賬啊
玲老師
2022 04/14 16:04
借管理費用貸應(yīng)付賬款。
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