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老師，我們是小規(guī)模，一直開的專票，有一筆3月份發(fā)生業(yè)務(wù)因為疫情一直沒有開票，拖到現(xiàn)在，我們應(yīng)該還是可以開1%的專票吧，具體操作是這個月申報3月份稅款，做無票收入申報。但是5月份申報4月份稅款時，該如何申報呢，因為我們4月份開了一筆1%的專票（4月份已經(jīng)沒有1%稅率），同時還要紅沖申報的那筆無票收入，該如何填表？謝謝老師
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同學(xué)你好
按照對應(yīng)的稅率來填寫
紅沖的就負(fù)數(shù)紅沖之后填寫
2022 04/14 16:09
84785005 
2022 04/14 16:30
小規(guī)模無票收入的紅沖怎么填寫啊老師，是第1行次 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 小于第二行次 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 這樣，差額部分就是無票收入的紅沖 是不？這樣能正常提交不，會不會比對不通過
樸老師 
2022 04/14 16:39
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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