問(wèn)題已解決

4月份有一筆一萬(wàn)塊一直沒(méi)開(kāi)票，但申報(bào)的時(shí)候做了無(wú)票收入，今天又開(kāi)了票，那申報(bào)的時(shí)候和賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 20:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，開(kāi)票了，把之前的無(wú)票收入沖銷(xiāo)，再按照發(fā)票做賬
2023 09/27 20:43
84785014
2023 09/27 21:12
那申報(bào)的時(shí)候怎么弄？
東老師
2023 09/27 21:14
你們是一般納稅人嗎
84785014
2023 09/27 21:24
小規(guī)模納稅人
東老師
2023 09/27 21:26
這個(gè)零申報(bào)就行，一正一負(fù)就是零了
84785014
2023 09/27 22:19
啥意思，不太明白
東老師
2023 09/28 02:18
就是做負(fù)數(shù)又是正數(shù)發(fā)票的意思
84785014
2023 09/28 09:39
哪里做負(fù)數(shù)，我還是不太明白您說(shuō)的
東老師
2023 09/28 09:40
就是在申報(bào)表里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785014
2023 09/28 09:42
如果在申報(bào)表填負(fù)數(shù)，那不就變成沒(méi)開(kāi)這1萬(wàn)的票了？我昨天開(kāi)了啊
東老師
2023 09/28 09:43
對(duì)呀，開(kāi)了票了，但是你之前保你不做負(fù)數(shù)的話(huà)，你的未開(kāi)票收入不就多了嗎？
84785014
2023 09/28 09:45
我們小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)，申報(bào)的時(shí)候我在哪里填負(fù)數(shù)？上次未開(kāi)票收入是填在第一行和專(zhuān)票總和，那我10月份申報(bào)的時(shí)候要怎么填？
東老師
2023 09/28 09:46
你這個(gè)填寫(xiě)復(fù)數(shù)就和你開(kāi)普票的是填寫(xiě)到一起就可以的比如說(shuō)開(kāi)普票總和10萬(wàn)，開(kāi)負(fù)數(shù)-4 經(jīng)濟(jì)師填寫(xiě)6萬(wàn)
84785014
2023 09/28 09:49
比如我這個(gè)月開(kāi)專(zhuān)票21萬(wàn)（包含之前的未開(kāi)票收入1萬(wàn)），我現(xiàn)在怎么填？
東老師
2023 09/28 09:50
那就是這個(gè)數(shù)字21-1=20萬(wàn)的填報(bào)
84785014
2023 09/28 09:51
那這樣說(shuō)這1萬(wàn)之前報(bào)過(guò)這次就不填了，是這意思吧？
東老師
2023 09/28 09:52
對(duì)，是沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84785014
2023 09/28 09:53
賬務(wù)上需要處理嗎？之前這部分也做了收入
東老師
2023 09/28 09:54
把之前無(wú)票收入沖銷(xiāo)了就行
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