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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模 1月份支付臨時(shí)工的工資 但是沒(méi)有發(fā)票 4月份才開(kāi)回來(lái)發(fā)票 分別怎么編分錄？
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借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)
貸銀行
四月
借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
2022 04/14 19:57
84784983 
2022 04/14 20:01
你這個(gè)分錄我沒(méi)有看到很明白
郭老師 
2022 04/14 20:02
第一個(gè)是暫估的，第二個(gè)紅沖暫估，第三個(gè)開(kāi)發(fā)票的。
84784983
2022 04/14 20:05
明白了 1月份支付的時(shí)候是借 勞務(wù)成本 貸銀行 4月份收到發(fā)票是借應(yīng)付 貸管理 再來(lái)一筆借管理 貸應(yīng)付 是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 04/14 20:07
是的是的，是這么做的。
84784983
2022 04/14 20:09
我去年12月沒(méi)有收入 先發(fā)了勞務(wù)費(fèi)用 也都沒(méi)開(kāi)來(lái)發(fā)票 是不是也可以上述分錄編？
郭老師
2022 04/14 20:09
你好，這個(gè)屬于你單位的成本嗎？
84784983
2022 04/14 20:14
我是廣告安裝公司 去年11月份接的活 公司臨時(shí)請(qǐng)的幾個(gè)安裝工 12月份11萬(wàn)都從公戶支付的費(fèi)用 都沒(méi)有發(fā)票 準(zhǔn)備在4月底開(kāi)回相應(yīng)的發(fā)票 但去年我沒(méi)做成成本 按照其他應(yīng)收款入的賬
郭老師
2022 04/14 20:15
那你在去年確認(rèn)了收入嗎？幾月份確認(rèn)的。
84784983
2022 04/14 20:17
12月份對(duì)方預(yù)付部分款 但不要發(fā)票 所以沒(méi)確認(rèn)收入 今年3月份才開(kāi)的發(fā)票
郭老師
2022 04/14 20:18
應(yīng)該在三月份做成本，把管理費(fèi)用改成成本就可以的。
84784983
2022 04/14 20:24
意思21年12月份的分錄借其他應(yīng)收 貸銀行 在今年3月份的時(shí)候編成借主營(yíng)成本 貸其他應(yīng)收 這個(gè)分錄正確的不 那么收到發(fā)票的時(shí)候 怎么編
郭老師
2022 04/14 20:31
借其他應(yīng)收款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款
84784983
2022 04/14 20:32
你這個(gè)分錄是收到發(fā)票時(shí)候的分錄么？
郭老師
2022 04/14 20:36
是的是的是這么做的，紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。
84784983
2022 04/14 20:43
暫估的時(shí)候是不是需要再分錄里面有暫估兩字？
郭老師
2022 04/14 20:44
可以的
寫不寫都可以
84784983
2022 04/14 20:46
哦哦哦明白了 非常感謝
郭老師
2022 04/14 20:56
不用客氣，工作愉快。
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