問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 這部分是在營(yíng)業(yè)外收入 ； 計(jì)入利潤(rùn)表的? 利潤(rùn)總額去的；? ??
2022 04/15 09:53
84784979
2022 04/15 10:04
月度的利潤(rùn)表我是一方記了所得稅，一方記了營(yíng)業(yè)外收入，但是年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候主利潤(rùn)表里我應(yīng)該填到哪?。磕甓鹊乃枚愂潜仨氁髮?shí)際繳納的，系統(tǒng)自動(dòng)生成的數(shù)，填不了
meizi老師
2022 04/15 10:09
?你好；? ? ? ?都是計(jì)入利潤(rùn)總額去體現(xiàn)哈 ；? ? 你自己是不是之前弄湊了? ? ?
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