問題已解決

老師,我2021年第三季度交了200元的企業(yè)所得稅,第四季度虧損了100多元,這個月做匯算清繳有2.8元的退稅,我不想退稅,請問老師在納稅調(diào)整項目明細表應該怎么調(diào)整?

84785007| 提問時間:2022 04/15 11:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,你再成本其他把成本調(diào)增
2022 04/15 11:34
84785007
2022 04/15 18:42
老師,是這里調(diào)增嗎,有-2.8元的稅款,我應該調(diào)增多少金額?
暖暖老師
2022 04/15 19:09
收入調(diào)增,你們是小微企業(yè)嗎?
84785007
2022 04/15 19:27
是的,小微企業(yè)
暖暖老師
2022 04/15 19:28
2.8/0.025=112收入需要調(diào)增112或者成本調(diào)低112
84785007
2022 04/15 19:29
老師,如果是調(diào)低成本,是不是就是在我劃線的地方調(diào)減?
暖暖老師
2022 04/15 19:37
是的這個第17行這里對的
84785007
2022 04/15 19:40
申報表里面調(diào)完,我會計賬什么處理也不用做了嗎?
暖暖老師
2022 04/15 19:42
賬務處理不需要做的
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