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老師，走賬了100萬，成本費用又沒有，導致利潤高有風險嗎
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你好 ；? ?有風險的。? ?不要隨便去走賬哈??
2022 04/15 12:55
84785046 
2022 04/15 17:22
老師，賬上2017年3月購入有固定資產(chǎn)貨車544萬，2020年4月已提折舊396萬，每月折舊106131.35，還有11個月的折舊沒提，本來2021年3月
，就提完了的，2022年和別人交換了2年掛車，補了差價50000元，對方開的2手車發(fā)票是95000元，借固定資產(chǎn)清理是45000嗎？累計折舊是多少啊？小規(guī)模怎么交稅
84785046
2022 04/15 17:23
交換了2臺掛車的車尾
meizi老師 
2022 04/15 17:31
?你好；? ? ?掛車是要單獨做固定資產(chǎn)不？? ?
84785046
2022 04/15 17:36
以前是和車頭一起的吧！我也不清楚，2017年購入的貨車，18年建賬的，
84785046
2022 04/15 17:36
不知道核算不核算，我不懂
84785046
2022 04/15 17:41
以前抵扣過進項的
meizi老師
2022 04/15 17:52
你好；先確定下是否計入 固定資產(chǎn)。 去哦好判斷科目??
84785046
2022 04/15 17:57
計入固定資產(chǎn)，還交了購置稅
meizi老師
2022 04/15 18:04
你好； 好的； 那么做 ：? ?借固定資產(chǎn)清理 ； 累計折舊 貸固定資產(chǎn)? ；? 借固定資產(chǎn) -? 掛車? ?貸固定資產(chǎn)清理 ； 應交稅費-應交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益? ?
84785046
2022 04/15 18:20
老師，累計折舊不是沒提足嗎？因為一直虧損就有11個月沒提，金額寫多少啊，掛車我也不知道是多少錢買來的，10多臺貨車總的固定資產(chǎn)是544萬，
meizi老師
2022 04/15 18:48
?你好；? 沒有折足 ；現(xiàn)在不是變賣交換掛車回來嗎? ? ；要做累計折舊的 ；? ?把已經(jīng)折舊的部分 體現(xiàn)出來? ?
84785046
2022 04/15 20:14
謝謝老師
meizi老師
2022 04/15 21:31
不客氣的。幫到你就好??
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