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問(wèn)題已解決
老師，你好麻煩看下，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除60%，我要調(diào)增，填在哪里？
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你好，就是你截圖的這個(gè)表格，招待費(fèi)填寫帳載金額就可以的，稅收金額它是自動(dòng)出來(lái)的，他兩個(gè)的差額就是你需要調(diào)整的。
2022 04/15 13:35
84784975 
2022 04/15 13:37
我?guī)ど辖痤~18804元，稅收金額210.4元，我怎么要調(diào)增18593.6元，按照扣除60%，我不是調(diào)增7521.6元？
郭老師 
2022 04/15 13:40
營(yíng)業(yè)收入的千分之五、發(fā)生額的60%哪個(gè)小？按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
84784975
2022 04/15 13:42
我營(yíng)業(yè)收入只有42079.21元，那就是210.4元
郭老師
2022 04/15 13:43
那就對(duì)的，只能抵扣這些的。
84784975
2022 04/15 13:49
老師，關(guān)鍵業(yè)務(wù)往來(lái)申報(bào)，需要填滿，有一家公司是我們股東
郭老師
2022 04/15 13:51
你好，對(duì)的是的需要填寫的。
84784975
2022 04/15 13:51
如果公司沒有別的公司是股東的就不要填寫吧
郭老師
2022 04/15 13:57
對(duì)的是的，不用填寫的。
郭老師
2022 04/15 13:57
要是同一個(gè)法人的也需要填寫啊。
84784975
2022 04/15 14:00
我去年的所得稅匯算清繳同一個(gè)法人，沒有填關(guān)聯(lián)的，怎么辦？
郭老師
2022 04/15 14:02
你好，去年的就不要管啦。
84784975
2022 04/15 14:03
好的，謝謝
郭老師
2022 04/15 14:04
不用客氣，工作愉快。
84784975
2022 04/15 14:06
老師，這張表補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療是填什么，不是公司繳納的保險(xiǎn)吧
郭老師
2022 04/15 14:07
是公司負(fù)擔(dān)的那一部分。
84784975
2022 04/15 14:08
公司承擔(dān)的那一部分保險(xiǎn)？公積金也是嗎？
郭老師
2022 04/15 14:09
你好，對(duì)的是的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的都在工資薪金里面。
84784975
2022 04/15 14:12
老師你好，工資薪金支出，稅收金額可以自己填的，應(yīng)該100%吧，養(yǎng)老，醫(yī)療，公積金也是吧100%
郭老師
2022 04/15 14:15
是的是的，是這么做的。
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