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問題已解決
老師您好，請問去年計提了一筆滯納金，今年又取消了不用交，這個怎么做賬呢？
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你好，當(dāng)時計提的時候你怎么做的？現(xiàn)在反方向做，損益科目用以前年度損益調(diào)整
2022 04/15 13:40
84784978 
2022 04/15 13:42
當(dāng)時做得其他費用-罰款支出，我們是學(xué)校，用的民非制度 沒有以前年度損益調(diào)整科目
小鎖老師 
2022 04/15 13:43
哪有未分配利潤這個科目沒
84784978
2022 04/15 13:45
我知道了，用未分配利潤的替代科目非限定性資產(chǎn)-歷年結(jié)余科目來調(diào)整對吧
小鎖老師
2022 04/15 13:46
嗯對是這個意思的
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