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管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)填入?yún)R算清繳時(shí)填入期間費(fèi)用里面的個(gè)小欄呢

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/15 13:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,管理費(fèi)用里面的福利費(fèi),填入?yún)R算清繳時(shí)填入期間費(fèi)用里面的 職工薪酬? 欄次
2022 04/15 13:59
84785012
2022 04/15 14:02
管理費(fèi)用里面的工資和管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)一起填入期間費(fèi)用的工資里面是這樣嗎?
鄒老師
2022 04/15 14:03
你好,是期間費(fèi)用的? 職工薪酬? 欄次? ?
84785012
2022 04/15 14:04
好的謝謝老師
鄒老師
2022 04/15 14:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84785012
2022 04/15 14:05
我做了匯算清繳之前預(yù)繳過500?,F(xiàn)在做出來是要退這500.但是我不想退怎么把數(shù)據(jù)弄成不退呢
鄒老師
2022 04/15 14:06
你好,可以通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0?
84785012
2022 04/15 15:03
比如我現(xiàn)在要退的稅為500。那我調(diào)整的數(shù)據(jù)怎么算呢
鄒老師
2022 04/15 15:11
你好,如果之前年度沒有虧損,需要調(diào)整的數(shù)據(jù)=500/所得稅稅率 +沒有調(diào)整之前的應(yīng)納稅所得額絕對(duì)值
84785012
2022 04/15 15:13
絕對(duì)值是啥意思
鄒老師
2022 04/15 15:15
你好,就是應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù),需要按正數(shù)帶入計(jì)算?
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