00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一家公司是小規(guī)模納稅人，成立一年，前面3個(gè)季度都是零收入，所以做了零申報(bào)， 到了第四季度才有業(yè)績(jī)40萬(wàn)，季度銷售未超月15季45的相關(guān)額度，沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，繳稅為零，這個(gè)也叫零申報(bào)嗎？ 零申報(bào)是指0收入申報(bào)，還是指申報(bào)了，繳稅為0呢？ 長(zhǎng)期如此申報(bào)，這個(gè)對(duì)公司有影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好，你最后一個(gè)季度有業(yè)務(wù)，就慢慢好了，如果長(zhǎng)期0申報(bào)，不太好的。0申報(bào)的意思就是沒(méi)有收入，沒(méi)有數(shù)字可填
2022 04/15 20:42
84784979 
2022 04/15 20:51
那么最后一個(gè)季度做了申報(bào)，是如下圖這樣嗎？這個(gè)是銷售額的，只是未到季度45萬(wàn)的起征點(diǎn)，所以不用繳稅，繳費(fèi)為0，這個(gè)就不算是零申報(bào)了吧！
因?yàn)橛泻芏嘈∑髽I(yè)，可能一年就只有100萬(wàn)到150多萬(wàn)的銷售額，每個(gè)季度都達(dá)不到起征點(diǎn)45萬(wàn)以上，繳費(fèi)都為0 的！那小企業(yè)這樣長(zhǎng)期如期，有影響嗎？
劉艷紅老師 
2022 04/15 20:52
這個(gè)不是0申報(bào)了，這個(gè)是有收入了。沒(méi)事的，現(xiàn)在本來(lái)就有優(yōu)惠政策
84784979
2022 04/15 20:57
哦！只要有收入填寫，就不是0申報(bào)。
那么想問(wèn)下小規(guī)模納稅人，對(duì)公賬戶收入15萬(wàn)，私人**收款碼收入10萬(wàn)，都不需要開(kāi)票，怎樣填寫上圖呢？
劉艷紅老師
2022 04/15 20:58
對(duì)公的15萬(wàn)你需要確認(rèn)無(wú)票收入，對(duì)私的不確認(rèn)沒(méi)太大關(guān)系。收入和開(kāi)票的一樣加在一起填寫就可以了
84784979
2022 04/15 21:05
如果對(duì)公的15萬(wàn)開(kāi)了普票，私人收款碼收入10萬(wàn)，那是不是合計(jì)填在第三欄25萬(wàn)就可以了了？
那么如果對(duì)公的15萬(wàn)是無(wú)票收入，小規(guī)模納稅人也沒(méi)有說(shuō)什么進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，那么這15萬(wàn)如何填寫，需要扣稅嗎？
劉艷紅老師
2022 04/15 21:18
增值稅是不要交，企業(yè)所得稅要交呀，填在不需要交稅那就行了
84784979
2022 04/15 21:37
也就是說(shuō)上面對(duì)公賬戶的15萬(wàn)無(wú)票收入也不用換它，合計(jì)私人收款碼的10萬(wàn)，填下在第十欄可以嗎？企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)來(lái)計(jì)算，那我算這25萬(wàn)的收入，利潤(rùn)是10萬(wàn)，小規(guī)模納銳人，小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅：10萬(wàn)×2.5%等2500元嗎？
劉艷紅老師
2022 04/15 21:42
增值稅25萬(wàn)寫在那個(gè)免稅額那里就可以了，利潤(rùn)就是你算的這么多
閱讀 474
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
310
意見(jiàn)反饋
