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企業(yè)所得稅第一季度季初與季末資產(chǎn)總額填的是期初余額和期末余額嗎？
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對(duì)啊，這個(gè)就是季報(bào)的期初期末數(shù)
2022 04/16 11:15
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申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)??？
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老師問下，第一季度季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？
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企業(yè)所得稅季報(bào)中從業(yè)人數(shù)/資產(chǎn)總額
季初總額和季末總額分別對(duì)應(yīng)那幾個(gè)月
第一季度：季初數(shù)=上一年度12月期末余額
季末數(shù)=3月份期末余額
第二季度：季初數(shù)=3月份期末余額
季末數(shù)=6月份期末余額
第三季度：季初數(shù)=6月份期末余額
季末數(shù)=9月份期末余額
第四季度：季初數(shù)=9月份期末余額
季末數(shù)=12月份期末余額
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每個(gè)季度填報(bào)企業(yè)所得稅季初和季末資產(chǎn)總額是這樣填的，第一季度季初資產(chǎn)總額是上年度12月季末數(shù)，季末總額是3月份季末總額，第二季度季初就是3月份的季末，季末就是6月份季末，以此類推，那么匯算清繳的時(shí)候，應(yīng)該怎么填呢？風(fēng)險(xiǎn)提醒我填的數(shù)字和季度平均值不一致，謝謝
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季初資產(chǎn)總額如何填，季末資產(chǎn)總額又如何填呢？
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