問(wèn)題已解決

有沒(méi)有遇到，稅務(wù)局讓把成本調(diào)出的問(wèn)題？2020年 的專票

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 14:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是存在這個(gè)情況
2022 04/16 14:36
84785035
2022 04/16 14:39
老師，稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們把成本調(diào)出來(lái)，說(shuō)是讓調(diào)2020年4季度的報(bào)表和2020年度報(bào)表；我不知道調(diào)的是那個(gè)表？資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，還是那個(gè)4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表？調(diào)表，那賬應(yīng)該怎么做??？
小林老師
2022 04/16 14:40
您好，您只需要紅字沖回不合規(guī)發(fā)票分錄即可，同時(shí)做企業(yè)所得稅補(bǔ)充申報(bào)
84785035
2022 04/16 14:42
可是那是20年的啊，現(xiàn)在是22年了；我是需要把賬做在這個(gè)月申報(bào)期嗎？損益類科目用以前年度損益調(diào)整嗎？
84785035
2022 04/16 14:42
我感覺(jué)我還是么有聽(tīng)懂
小林老師
2022 04/16 16:20
您好，是的，在22年用以前年度損益調(diào)整
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