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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，物業(yè)用公戶銀行給的掃碼槍掃微信支付寶收費(fèi)，銀行到賬有差額，我設(shè)定了其他貨幣資金賬戶過(guò)度，收款時(shí)的分錄和到賬是的分錄應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在到賬后還要到下個(gè)月銀行才能開(kāi)具手續(xù)費(fèi)的發(fā)票，收到發(fā)票前手續(xù)費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么做，收到發(fā)票后的手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么寫分錄
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那你現(xiàn)在就是借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等等。然后微信收到的話就是
借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款。
然后就是你這一邊提現(xiàn)到銀行的時(shí)候，就是借銀行存款，貸其他貨幣資金。
2022 04/16 21:49
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/16 21:49
這個(gè)手續(xù)費(fèi)的話是放到財(cái)務(wù)費(fèi)用處理。
84784971 
2022 04/16 22:03
時(shí)間差有點(diǎn)長(zhǎng)，一月的手續(xù)費(fèi)二月初才能匯總，銀行開(kāi)票都不知道啥時(shí)候了
陳詩(shī)晗老師
2022 04/16 22:10
不影響你在實(shí)際扣除的時(shí)候放到財(cái)務(wù)。
84784971
2022 04/16 22:11
這個(gè)其他貨幣資金科目如何對(duì)賬
陳詩(shī)晗老師
2022 04/16 22:15
其他貨幣資金的話，主要就是核算你的微信，支付寶里面的錢啊，你期末看一下你的余額，同時(shí)，對(duì)比一下你微信支付寶里面的錢是否一致，就行。
84784971
2022 04/17 09:48
說(shuō)是微信支付寶，也只是收款方式不同，其實(shí)都是直接進(jìn)公戶的，只是有到賬時(shí)間差
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 10:43
就是說(shuō)你在微信和支付寶里面，你暫時(shí)通過(guò)其他貨幣資金過(guò)渡一下。
84784971
2022 04/17 11:52
是的，微信支付寶只是業(yè)主支付的方式，其實(shí)都是公戶給的掃碼槍掃的。
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 11:56
就是說(shuō)你那個(gè)錢掃碼之后沒(méi)有直接到公戶，他事先進(jìn)入了微信或者是支付寶，那么你就先放到其他貨幣資金，提到功夫的時(shí)候才是銀行存款。
84784971
2022 04/17 12:42
是直接進(jìn)公戶的，只是有時(shí)間差
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 13:03
那你就直接通過(guò)銀行存款處理就行了，不用通過(guò)其他貨幣資金過(guò)度，收到的時(shí)候放銀行。
84784971
2022 04/17 15:59
那這個(gè)月我給業(yè)主開(kāi)票據(jù)1000元到賬800還有200下個(gè)月1號(hào)到一部分為手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)也是下個(gè)月才能開(kāi)票，應(yīng)該怎么做完整的分錄
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 16:09
在銀行存款800，借應(yīng)收賬款200但營(yíng)業(yè)收入。完了之后手續(xù)費(fèi)就是借財(cái)務(wù)費(fèi)用200
貸應(yīng)收。200
84784971
2022 04/17 16:40
我以前的都用其他貨幣資金賬戶，怎么調(diào)整
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 16:40
不用調(diào)整，你后面不用這個(gè)科目就行了，你現(xiàn)在你用了他也沒(méi)有錯(cuò)。
84784971
2022 04/17 16:48
每月都有余
陳詩(shī)晗老師
2022 04/17 17:07
那你就后面收到的時(shí)候轉(zhuǎn)到銀行存款轉(zhuǎn)了之后，后面就不用這個(gè)科目就行。
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