問(wèn)題已解決

老師，我去年的增值稅附加稅都計(jì)提多了，怎么辦？去年是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 15:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的增值稅附加稅都計(jì)提多了，附加稅沖銷多計(jì)提的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 增值稅做你去年多計(jì)提的相反分錄?
2022 04/17 15:34
84785029
2022 04/17 16:06
老師是，我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2022 04/17 16:09
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就這樣處理 去年的增值稅附加稅都計(jì)提多了，附加稅沖銷多計(jì)提的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785029
2022 04/17 16:09
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 04/17 16:10
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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