問(wèn)題已解決

老師 匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年一筆采購(gòu)物資 無(wú)償捐贈(zèng)出去 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 捐贈(zèng) 借：營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 ：庫(kù)存商品

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/18 09:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要對(duì)錯(cuò)誤的分錄做調(diào)整處理嗎？
2022 04/18 09:26
84784989
2022 04/18 09:27
老師我這樣是正確的嗎
鄒老師
2022 04/18 09:28
你好，不正確。 應(yīng)當(dāng)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（而且你這里方向也是錯(cuò)的）
84784989
2022 04/18 09:32
老師 直接捐贈(zèng)已經(jīng)做了視同銷(xiāo)售 匯繳的時(shí)候要做納稅調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 04/18 09:33
你好，直接捐贈(zèng)，不能稅前扣除，需要做納稅調(diào)增處理?
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