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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模單位開了很多通信服務(wù)費(fèi)，專票，沒有進(jìn)項(xiàng)票，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本？可以的話，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好
請(qǐng)問您單位對(duì)外開具的嗎
2022 04/18 15:10
84785007 
2022 04/18 15:19
是的，老師~~~~
84785007
2022 04/18 15:20
都是開出的票，開回來的票，一張也沒有
bamboo老師 
2022 04/18 15:22
請(qǐng)問單位服務(wù)都是哪些成本？有材料么 有人工嗎
84785007
2022 04/18 15:22
沒有，老師~~~
bamboo老師
2022 04/18 15:23
那您服務(wù)是怎么做的？
沒有成本 直接收款？
84785007
2022 04/18 15:23
幫人代理記賬的~~
bamboo老師
2022 04/18 15:24
那您暫估點(diǎn)材料跟人工入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785007
2022 04/18 15:24
這個(gè)一般是多少？~~
84785007
2022 04/18 15:25
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做？~
bamboo老師
2022 04/18 15:26
一般服務(wù)型企業(yè)利潤(rùn)可以有10%-20%
84785007
2022 04/18 15:26
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做？~~
bamboo老師
2022 04/18 15:31
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
84785007
2022 04/18 17:41
老師，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，沒有名單，沒有對(duì)應(yīng)的工資表，可以？
bamboo老師
2022 04/18 17:43
需要做個(gè)工資表的 不然沒有依據(jù)
84785007
2022 04/18 17:48
沒有人員怎么辦？老板都不會(huì)提供
bamboo老師
2022 04/18 17:49
那跟老板說啊 沒有的話 交稅
84785007
2022 04/18 17:50
還有，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本，用到應(yīng)付職工薪酬，這些人員的個(gè)稅，需要通過公司給他們申報(bào)？
bamboo老師
2022 04/18 17:51
發(fā)放了工資才需要申報(bào)
84785007
2022 04/18 18:00
我平常都是申報(bào)老板一個(gè)人的
他都沒有員工的
bamboo老師
2022 04/18 18:00
那給老板做點(diǎn)季度獎(jiǎng)金
84785007
2022 04/18 18:11
是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本行不通了？
bamboo老師
2022 04/18 18:13
您沒有入庫(kù)單 也沒有采購(gòu)合同 不好做成本暫估
做工資入成本結(jié)轉(zhuǎn)也可以 就是人工費(fèi)或者季度獎(jiǎng)金
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