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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
學(xué)堂老師您好，一般納稅人只開(kāi)銷售發(fā)票，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票的，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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暫估
這個(gè)是商品的嗎？如果是的話，借庫(kù)存商品，貸，應(yīng)付賬款暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。發(fā)票到了之后再調(diào)整。
06/04 17:16
84784973 
06/04 17:18
以后沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票呢？這個(gè)公司只開(kāi)銷售發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)專票
郭老師 
06/04 17:19
那你實(shí)際有購(gòu)買嗎。
84784973
06/04 17:20
代賬公司，不清楚，應(yīng)該有
84784973
06/04 17:20
暫估的成本需要原始憑證嗎老師？
郭老師
06/04 17:23
那你別單鍋，你這個(gè)不適合單鍋。你直接讓對(duì)方提供發(fā)貨單、運(yùn)輸單、入庫(kù)單，還有銀行回單，借庫(kù)存商品貸、銀行存款就是沒(méi)有發(fā)票的，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784973
06/04 17:26
這樣的公司做暫估就不可以嗎
郭老師
06/04 17:26
不需要暫估以后也沒(méi)發(fā)票
84784973
06/04 17:28
因?yàn)檫@樣的公司正規(guī)不了，提供不了進(jìn)項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的回單，這個(gè)賬怎么做
郭老師
06/04 17:29
你好，讓對(duì)方提供發(fā)貨單，入庫(kù)單、銀行回單嗎？
84784973
06/04 17:31
沒(méi)有提供
84784973
06/04 17:31
只開(kāi)發(fā)票，其他沒(méi)有
84784973
06/04 17:32
這樣的怎么做賬
郭老師
06/04 17:32
你問(wèn)他要不行嗎？如果你帳上暫估了很多年以后能調(diào)整嗎
能的話就暫估
84784973
06/04 17:32
剛建賬的小公司
郭老師
06/04 17:33
不管什么企業(yè)上面回復(fù)了，你看一下吧，你想暫估就暫估。
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