問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師第一次進(jìn)行所得稅匯算清繳，應(yīng)該從哪些方面入手？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 09:53
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
一、確認(rèn)企業(yè)是否有企業(yè)所得稅（如果沒(méi)有的話，一鍵零申報(bào)就可以） 二、如果有數(shù)據(jù)的情況： 1、如果企業(yè)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單可以選擇簡(jiǎn)易申報(bào) 2、填寫企業(yè)基本情況表 3、選擇需要填寫的報(bào)表（一般要選擇：收入表、成本表、期間費(fèi)用調(diào)整表、薪資表、固定資產(chǎn)表等根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)選擇） 4、填寫報(bào)表數(shù)據(jù) 5、申報(bào)
2022 04/19 09:59
84784960
2022 04/19 10:25
收入和成本都是有發(fā)票的，費(fèi)用按照比例，薪資就看計(jì)提有沒(méi)有都發(fā)放，固定資產(chǎn)怎么看？
廖廖老師
2022 04/19 10:26
就是賬上是否有固定資產(chǎn)，有就需要填寫
84784960
2022 04/19 10:37
我們?nèi)ツ暧幸粋€(gè)金稅盤440可以抵進(jìn)項(xiàng)稅，還需要填寫免稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
廖廖老師
2022 04/19 10:55
同學(xué)，需要的，需要填寫增值稅減免稅申報(bào)表，才能免增值稅，不是在企業(yè)所得稅申報(bào)表中填寫
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