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老師好，所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)有一筆去年的費用發(fā)票未入賬，開票日期是去年，去年也沒有計提費用，去年已結(jié)賬，財務(wù)報表和四季度所得稅都已申報?，F(xiàn)在已記入以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在做去年的所得稅匯算可以扣除這筆費用嗎？ 我去年的賬務(wù)沒有計提這筆費用也可以扣除嗎？有人說只有上年賬面計提的費用，今年匯算才能扣

84785027| 提問時間：2022 04/19 17:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，是可以扣除，匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬即可
2022 04/19 22:42
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