問(wèn)題已解決

老師，個(gè)體戶(hù)開(kāi)了23萬(wàn)專(zhuān)票，6萬(wàn)普票，6萬(wàn)填在了未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，附列資料一里邊應(yīng)稅行為3%銷(xiāo)售額應(yīng)不應(yīng)該填這個(gè)6萬(wàn)，如果填了，主表1欄就總帶出這個(gè)數(shù)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 19:39
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，附列資料一是差額征收的，填了這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶到主表。你是個(gè)體戶(hù)，你將開(kāi)的1%不含稅銷(xiāo)售額填在第11欄就可以了
2022 04/19 19:43
84784976
2022 04/19 20:11
老師，填增值稅報(bào)表1欄和2欄的銷(xiāo)售額是專(zhuān)票，11欄是普票，保存申報(bào)，就提示與實(shí)際開(kāi)票金額不符，我也不知道還有哪個(gè)表沒(méi)填對(duì)
小萬(wàn)老師
2022 04/19 20:17
你把你的開(kāi)票情況發(fā)給我看看，開(kāi)1%專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額是多少？開(kāi)3%專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額是多少？開(kāi)普票1%不含稅銷(xiāo)售額是多少?開(kāi)普票3%不含稅銷(xiāo)售額是多少?.然后把主表和減免明細(xì)表截全發(fā)過(guò)來(lái)哈
小萬(wàn)老師
2022 04/19 20:19
這個(gè)只是一個(gè)你減免明細(xì)表提示不對(duì)，他這里是把你的普票免稅額也算在這里（系統(tǒng)比對(duì)規(guī)則就包含了免稅了的普票），實(shí)際是不算的哈，如果你其他沒(méi)有填錯(cuò)，直接申報(bào)就可以了哈，不用管這個(gè)提示
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