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老師，工程合同是21年10月至22年4月的工期，今年1月份開的勞務票，去年發(fā)生的人工能做成1月份的成本嗎？
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您好
今年1月份開的勞務票，去年發(fā)生的人工能做成1月份的成本
2022 04/20 10:30
84785042 
2022 04/20 10:38
賬務怎樣做？12月份已經(jīng)結轉了，第一季度的利潤表是提現(xiàn)本季度的成本，這樣公司利潤總額大，需要交企稅
bamboo老師 
2022 04/20 10:39
借：勞務成本
貸：應付賬款
借：工程施工
貸：勞務成本
借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工
84785042
2022 04/20 10:45
還是沒明白怎樣把去年的人工做成今年的成本，12月份不是會結轉嗎，結轉后就在利潤分配未分配利潤了
bamboo老師
2022 04/20 10:46
去年的人工您已經(jīng)入賬了？
84785042
2022 04/20 10:51
是的，而且已經(jīng)結轉了
bamboo老師
2022 04/20 10:53
那今年收到的勞務費發(fā)票是去年已經(jīng)入賬了 今年補的？
84785042
2022 04/20 10:57
我們公司的人工，開勞務票出去，票是1月份開的
bamboo老師
2022 04/20 11:20
那去年沒有開具發(fā)票確認收入 對應就結轉營業(yè)成本了？
84785042
2022 04/20 11:30
和另外的工程一起做的，都是同一批工人，一起計提的工資，就結轉了
bamboo老師
2022 04/20 11:32
那如果要調(diào)到今年就要紅沖去年的分錄?
然后做今年的入賬
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