問題已解決

老師，我發(fā)現(xiàn)去年有一個(gè)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但系統(tǒng)上沒有獲取到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)就那樣申報(bào)了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，可以把當(dāng)時(shí)認(rèn)證的沒有抵扣到的數(shù)據(jù)可以填在今年進(jìn)項(xiàng)抵扣里面嗎

84784999| 提問時(shí)間：2022 04/20 10:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 提交申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后沒有填增值稅附表二？
2022 04/20 10:38
84784999
2022 04/20 10:39
是的老師
bamboo老師
2022 04/20 10:40
那現(xiàn)在不好抵扣了 視為您放棄抵扣了?
84784999
2022 04/20 10:42
那憑證上之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上，要怎么改呢?
bamboo老師
2022 04/20 10:43
請(qǐng)問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84784999
2022 04/20 10:43
借：庫(kù)存商品，進(jìn)，待銀行存款
bamboo老師
2022 04/20 10:45
借：庫(kù)存商品 借方藍(lán)字 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字
84784999
2022 04/20 10:45
這邊可以填嗎
bamboo老師
2022 04/20 10:46
您前期沒有填表 現(xiàn)在填了不好保存的 比對(duì)無法通過
84784999
2022 04/20 10:48
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 10:49
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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