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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我公司是做醫(yī)療器械的包括，像這種發(fā)票標(biāo)簽和合格證應(yīng)該怎么做賬，合格證和標(biāo)簽是放在隔離衣箱里面的
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你好！這個(gè)你可以計(jì)入到原材料—低值易耗品
2022 04/20 11:01
84784995 
2022 04/20 11:11
但是這標(biāo)簽和合格證已經(jīng)用出去了
宋生老師 
2022 04/20 11:13
你好！你可以計(jì)入銷售費(fèi)用
84784995
2022 04/20 14:07
嗯，謝謝，老師今年3月份付的是半年的房租費(fèi)64680元，是小企業(yè)準(zhǔn)則，我可以一次性都計(jì)入3月份費(fèi)用嗎？
宋生老師
2022 04/20 14:09
您好！這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
84784995
2022 04/20 14:13
老師，那分?jǐn)偽以趺慈胭~，專票
84784995
2022 04/20 14:13
房租專票這月沒抵扣
宋生老師
2022 04/20 14:13
你好！借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
然后借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
84784995
2022 04/20 14:21
老師，房租發(fā)票我先不認(rèn)證，是把進(jìn)項(xiàng)稅額改成"待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額"嗎
宋生老師
2022 04/20 14:35
你好！是的。就是這樣了
84784995
2022 04/20 16:36
你好老師！麻煩我想問下得先報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)再報(bào)第一季度季報(bào)才能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？我第二季度再彌補(bǔ)不可以嗎？有影響嗎？謝謝，年報(bào)這月做不出來
宋生老師
2022 04/20 16:42
您好！可以的啊?？梢韵炔粡浹a(bǔ)，看你們省申報(bào)系統(tǒng)是怎么設(shè)置的
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