問(wèn)題已解決

發(fā)票隔月紅沖，已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開(kāi)了新發(fā)票，需要繳納的稅額為30元，要從多繳納的100元中抵扣（1）要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。 （2）結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對(duì)嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 16:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/20 16:46
84785032
2022 04/20 16:50
您看我上面做的1,2憑證對(duì)嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅要抵的是30，有100多繳納，應(yīng)剩余70后期再抵扣
家權(quán)老師
2022 04/20 16:56
不要搞得那么麻煩,按我的步驟,先計(jì)算,大于0才結(jié)轉(zhuǎn).
84785032
2022 04/20 17:07
就是多繳納了100元，留底抵扣，現(xiàn)在要交30元增值稅，從100元中抵。不太明白您的意思，老師您能將我這個(gè)信息關(guān)聯(lián)上出憑證嗎，我比較容易看的懂
家權(quán)老師
2022 04/20 17:15
那就按照你的分錄做就是了哈,可以的
84785032
2022 04/20 18:48
（5）結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2241.51 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2241.51。 （6）結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅566.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅566.04。（5）（6）中的金額是這樣填寫(xiě)嗎？5中填寫(xiě)的金額是紅沖已經(jīng)繳納了的增值稅，6中填寫(xiě)的是次月新開(kāi)票需要繳納的增值稅要從已繳納的金額中抵
家權(quán)老師
2022 04/20 21:20
抱歉，這又是一個(gè)問(wèn)題哈，學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問(wèn)。請(qǐng)另申請(qǐng)回答
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