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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司所有的支出費(fèi)用都是法人自己一人微信或現(xiàn)金墊付的，法人自行將公賬戶的錢轉(zhuǎn)入自己的私人賬戶。這要怎么做。
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您好
法人墊付
借：管理費(fèi)用等
貸：其他應(yīng)付款
法人自行將公賬戶的錢轉(zhuǎn)入自己的私人賬戶
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
2022 04/20 19:54
84784997 
2022 04/20 19:55
但是有幾筆費(fèi)用比報(bào)銷的錢還要多，那多余的錢怎么處理
bamboo老師 
2022 04/20 19:55
有幾筆費(fèi)用比報(bào)銷的錢還要多？不明白什么意思
報(bào)銷的不是都是法人支付的嗎
84784997
2022 04/20 19:56
報(bào)銷的都是法人的，錢也是轉(zhuǎn)給法人私人賬戶，但是轉(zhuǎn)至法人賬戶的錢比報(bào)銷費(fèi)用還多
bamboo老師
2022 04/20 19:57
那差額就掛在其他應(yīng)付款科目啊
84784997
2022 04/20 19:58
意思實(shí)際報(bào)銷2萬
借:其他應(yīng)付款3萬，貸:銀行存款3萬？
bamboo老師
2022 04/20 20:00
借：管理費(fèi)用等? 2
貸：其他應(yīng)付款? 2
借：其他應(yīng)付款? 3
貸：銀行存款 3?
84784997
2022 04/20 20:01
寫在同一張可以的吧
bamboo老師
2022 04/20 20:02
報(bào)銷跟法人轉(zhuǎn)賬是同一天嗎
84784997
2022 04/20 20:02
不是的，都是一個(gè)月結(jié)一次這樣
84784997
2022 04/20 20:03
法人消費(fèi)的都有原始憑證，包括扣繳印花稅款
bamboo老師
2022 04/20 20:03
那最好分開寫兩筆分錄
bamboo老師
2022 04/20 20:03
那最好分開寫兩筆分錄 兩張憑證
84784997
2022 04/20 20:03
這種情況要怎么分開寫，其實(shí)前面報(bào)銷的我都寫了，就是轉(zhuǎn)賬這塊的，不會(huì)寫
bamboo老師
2022 04/20 20:04
借：管理費(fèi)用等? 2
貸：其他應(yīng)付款? 2
借：其他應(yīng)付款? 3
貸：銀行存款 3?
兩筆分錄 兩張憑證啊
您報(bào)銷分錄怎么寫的
84784997
2022 04/20 20:07
但是就是她銀行轉(zhuǎn)賬給法人的錢多余報(bào)銷的錢有怎么處理，少于報(bào)銷的錢又要怎么處理
bamboo老師
2022 04/20 20:13
都寫上面這樣的分錄?
差的錢在其他應(yīng)付款這個(gè)科目體現(xiàn)余額
比如您前面說的這個(gè)? ?就是其他應(yīng)付款科目 -1?
84784997
2022 04/20 20:14
好的，是我寫的那個(gè)？借3萬，貸3萬
bamboo老師
2022 04/20 20:15
是的 是您舉例那個(gè)
84784997
2022 04/20 20:16
那如果是實(shí)際報(bào)銷2萬，銀行只轉(zhuǎn)了1萬，多余未給的怎么做？
bamboo老師
2022 04/20 20:19
借：管理費(fèi)用等? 2
貸：其他應(yīng)付款? 2
借：其他應(yīng)付款? 1
貸：銀行存款? 1
其他應(yīng)付款 貸方1萬 欠法人錢
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