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總公司、子公司、分公司都是獨立核算的，公司是新成立的，在新成立初期由于子公司和分公司都沒有開設銀行賬戶沒有獨立建帳，所產生的裝修費、租金、固定資產都是入了總公司的帳，現(xiàn)在想分開子公司和分公司來做賬，那先前所入總公司賬目的裝修費、租金、固定資產應該怎么調賬調到分公司和子公司
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獨立核算，但是開始入賬的發(fā)票是開哪個公司的呢？如果開的都是總公司的，只能說，以后各公司的賬開各公司抬頭的票，入它們的賬
2022 04/21 10:58
84785033 
2022 04/21 10:58
發(fā)票開的是總公司的抬頭
84785033
2022 04/21 10:59
現(xiàn)在是要調賬，是原來產生的裝修費、租金、固定資產這些怎么調到分公司去
海棠老師 
2022 04/21 11:06
資產調撥可以，相當于分公司買入，總公司還的開票。
84785033
2022 04/21 11:07
那是無償的呢？不進行這個銷售買入調整
海棠老師
2022 04/21 11:08
那其他的費用要調分公司，老師沒折，
84785033
2022 04/21 11:08
不進行買賣調整，就調整不了過去嗎？
海棠老師
2022 04/21 11:17
是的，可以這理解。交易，或者說投資
84785033
2022 04/21 11:19
那以投資形勢過去的話會計科目怎么做呢
海棠老師
2022 04/21 11:22
總公司長投，分公司實收資本
84785033
2022 04/21 11:24
總公司做了這筆長投以后，每個月的折舊、待攤都在分公司做了嗎？還是繼續(xù)在總公司做，總公司借：長投，貸做銀行存款還是固定資產？分公司做借方實收資本的話也是以固定資產的形式入賬嗎？那貸方做什么科目？
海棠老師
2022 04/21 11:45
總公司投入資產
借長投
貸固定資產清理
分公司
借固定資產
貸實收資本
84785033
2022 04/21 11:46
好的，謝謝
海棠老師
2022 04/21 11:49
不謝，滿意請好評，祝工作順利，生活愉快
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