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小微企業(yè)所得稅匯算清繳，上任會計把個人繳納保險的部分也作為管理費用入賬了，工資那實際計提的時候把個人部分減除了計提的
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那你們這個社保是個人承擔(dān)還是企業(yè)承擔(dān)？
2022 04/21 10:25
84784960 
2022 04/21 10:27
個人承擔(dān)，所以計提工資的時候按照扣除后計提的，比如說應(yīng)該發(fā)100，計提的時候就計提的80
郭老師 
2022 04/21 10:28
那你們申報個稅的時候是怎么申報的？申報的是100還是80？
84784960
2022 04/21 10:28
我在職工薪酬調(diào)整表那，可以把工資調(diào)減嗎？賬載金額按照實際填寫，稅收金額那填寫加上個人承擔(dān)的部分，然后社會保險那調(diào)增
郭老師
2022 04/21 10:28
你好，你申報個稅的時候按照80還是100申報的。
84784960
2022 04/21 10:32
按照80申報的
郭老師
2022 04/21 10:34
那不行，你申報的不對，這相當(dāng)于是你們單位負擔(dān)了。
郭老師
2022 04/21 10:34
應(yīng)該按照100去報。你現(xiàn)在要么去修改自然人電子稅務(wù)局里面的，要么你匯算清繳的時候這20條增。
84784960
2022 04/21 10:38
我不修改自然人了，我調(diào)增吧！我現(xiàn)在就想問在稅收金額那直接寫100，符合規(guī)定嗎
84784960
2022 04/21 10:38
我開始想的就是把工資調(diào)減，費用調(diào)增
郭老師
2022 04/21 10:41
好不符合規(guī)定，你們?nèi)~抵扣了。
84784960
2022 04/21 10:48
什么意思？
郭老師
2022 04/21 10:51
你不是問符合不符合規(guī)定，不符合規(guī)定，你們?nèi)~抵扣了。
郭老師
2022 04/21 10:51
你應(yīng)該調(diào)增20塊錢的，不能抵扣。
84784960
2022 04/21 11:16
是，我是想問在職工薪酬第一行稅收金額那填寫100元可以嗎
郭老師
2022 04/21 11:19
不可以的，賬載金額填寫100，實際金額填寫100，稅收金額應(yīng)該填寫80
84784960
2022 04/21 11:20
就是我把職工薪酬調(diào)減了，管理費用那把個人部分在調(diào)出來可以不
郭老師
2022 04/21 11:21
可以的，可以這么做的。
84784960
2022 04/21 11:39
確定可以這樣？
郭老師
2022 04/21 11:40
可以的，可以這么做的。
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