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季度的企業(yè)所得稅都是把利潤做成負的然后,匯算清繳的時候再繳稅可以嘛?

84785041| 提問時間:2022 04/21 14:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,季度確實是虧損嗎??
2022 04/21 14:10
84785041
2022 04/22 01:16
這個不是的。
鄒老師
2022 04/22 08:00
你好,既然不是虧損,就需要據(jù)實預(yù)繳才是啊 而不是季度隨意把利潤做成負數(shù)
84785041
2022 04/22 08:17
那我現(xiàn)在年報按照正確的填可以嗎?之前第四季度的要不要改?
鄒老師
2022 04/22 08:18
你好,之前季度需要做更正申報才是的?
84785041
2022 04/22 08:21
不更正的話我直接報正確的年報會有異常,比對不通過嘛
鄒老師
2022 04/22 08:22
你好,是的,會導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
84785041
2022 04/22 08:46
只更正財務(wù)報表,不更正所得稅納稅申報表可以嘛
鄒老師
2022 04/22 08:48
你好,不可以。這樣會導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
84785041
2022 04/22 08:50
那我季度所得稅報表更正的時候是不是就要繳稅,這個要不要去大廳更正
鄒老師
2022 04/22 08:54
你好,季度申報如果有利潤,就需要繳納所得稅的 需要去大廳更正
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