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老師，收到稅務 六稅兩費的退款，這么寫分錄呢
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你好，收到稅務 六稅兩費的退款
借：銀行存款，貸：應交稅費—某某稅款?
2022 04/21 15:52
84785023 
2022 04/21 15:54
那這個貸方數(shù)還用結轉(zhuǎn)嗎
鄒老師 
2022 04/21 15:54
你好，需要結轉(zhuǎn)到稅金及附加?
84785023
2022 04/21 16:07
怎么結轉(zhuǎn)呢，請寫一個完整的分錄唄
鄒老師
2022 04/21 16:08
你好，收到稅務 六稅兩費的退款
借：銀行存款，貸：應交稅費—某某稅款?
借：應交稅費—某某稅款 ，貸：稅金及附加?
84785023
2022 04/21 16:11
我之前交的這個稅是代扣代繳，發(fā)生稅款的時候是借：應交稅費～代扣代繳城建稅 及其他稅，貸：銀行存款，實際給客戶付款時，是貸應交稅費，沒有通過過稅金及附加科目，現(xiàn)在退稅了，要轉(zhuǎn)入稅金及附加嗎
鄒老師
2022 04/21 16:12
請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。
84785023
2022 04/21 16:15
就是一個問題，意思是，我之前給客戶做的代扣代繳的城建稅、教育費附加，及地教和印花稅，現(xiàn)在由于六稅兩費的政策，給退稅了，分錄怎么做
鄒老師
2022 04/21 16:16
你好，不是實際負擔的附加稅，而是代收代付的款項，是這個意思嗎?
84785023
2022 04/21 16:18
是的，是這個意思，因為我的客戶是國外的公司，這個退稅我不給她了，因為涉及到外匯，請問我怎么做分錄
鄒老師
2022 04/21 16:19
你好，代收代付的款項
借：銀行存款，貸：應交稅費—某某稅款?
借：應交稅費—某某稅款 ，貸：其他應付款?
84785023
2022 04/21 16:21
這個稅我不給對方付了，記到其他應付我怎么平賬呢，就幾百塊錢
鄒老師
2022 04/21 16:22
你好，那需要結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
借：其他應付款 ，貸：營業(yè)外收入?
84785023
2022 04/21 16:22
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 04/21 16:24
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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