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老師好，請問下我公司去年有個在建工程已完工，沒有轉到固定資產(chǎn)，我今年才轉入固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在補計提折舊的話，那在做去年的匯算清繳時，可以稅前扣除嗎
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你好；? ? ?如果是21年發(fā)生的業(yè)務 ； 是可以補計提稅前扣除的； 有合理的發(fā)票的話? ?
2022 04/21 16:24
84784963 
2022 04/21 16:37
那意思是我現(xiàn)把在建工程轉入固定資產(chǎn)，然后補提拆舊，然后在匯算清繳時就把這些折舊一起扣除
84784963
2022 04/21 16:39
怎么有的說不可以，所以很糾結
meizi老師 
2022 04/21 16:40
?你好；? 是的。到時補折舊哈；? 這個 是21年的固定資產(chǎn)；? ? ? 好久? 完工的？? ??
84784963
2022 04/21 16:46
之前做在建工程的時候就是按發(fā)票入的
meizi老師
2022 04/21 16:49
?你好； 不是 ； 我是想知道你好久完工 的； 是否需要補折舊? ?
84784963
2022 04/21 16:55
21年就完工了，但沒轉固定資產(chǎn)
84784963
2022 04/21 16:55
現(xiàn)在才轉固定資產(chǎn)，
84784963
2022 04/21 16:57
是否補計提，是否能在做21年匯算清繳時稅前扣除
meizi老師
2022 04/21 16:58
?你具體21年是幾月完工的 ； 麻煩你給我說下 ；??
84784963
2022 04/21 17:05
其實2020年12月就完工了，但沒轉入固定資產(chǎn)
84784963
2022 04/21 17:06
那現(xiàn)在是要補提21年一整年的折舊嗎
meizi老師
2022 04/21 17:08
?12月完工? 那么你? 就 12月計入固定資產(chǎn)去。? ? 折舊也是 22.1月開始折舊哦 。 不用去折舊21年? 的? 哈 ；? 所以我一直在問你好久完工的；? ??
84784963
2022 04/21 17:10
那意思是不用補提折舊了
meizi老師
2022 04/21 17:16
?是的。? 直接在22年1月開始折舊就行了。 所以我一直問你 時間； 你也一直不說 ；? ? ?
84784963
2022 04/21 17:19
不好意思老師，我是幫朋友問，我也等她回話
meizi老師
2022 04/21 17:20
? ? 哦 ；這樣哦 ； 沒事的； 現(xiàn)在 不用補計提； 你就趕緊補結轉到? 在建工程去? 固定資產(chǎn)即可 ； 到時? 22.1月開始折舊； 如果之前 幾個月沒有折舊的； 在22.4月 一起補折舊就行了。? ??
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