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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是小微企業(yè)，企業(yè)在2021年有無(wú)票的管理費(fèi)用就是支出的開(kāi)辦費(fèi)和辦公費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用調(diào)增填哪個(gè)表呢？
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填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類項(xiàng)目其他里面。
2022 04/21 16:33
84784964 
2022 04/21 16:34
去年還有一筆未開(kāi)票收入，這個(gè)填到哪呢
東老師 
2022 04/21 16:35
需要填寫(xiě)到收入里面。
84784964
2022 04/21 16:37
老師，寫(xiě)收入的9欄其他嗎
東老師
2022 04/21 16:37
對(duì)，可以填寫(xiě)到這個(gè)里面。
84784964
2022 04/21 16:39
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)這個(gè)是扣銷售收入的千分之五，如果收入是0，那之前扣除的這些招待費(fèi)得全部調(diào)增嗎？
東老師
2022 04/21 16:42
沒(méi)有收入的話，需要全部調(diào)整
84784964
2022 04/21 16:43
老師，我們需要調(diào)增的就是剛才跟您說(shuō)的未開(kāi)發(fā)票收入，招待費(fèi)和管理費(fèi)，這個(gè)需要填企業(yè)所得稅匯算清繳的哪些表呢？
東老師
2022 04/21 16:44
我要涉及到納稅調(diào)整明細(xì)表。
84784964
2022 04/21 16:46
那就是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表就行了吧？網(wǎng)上有的老師講，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是必須填的，這個(gè)如果沒(méi)有調(diào)整的，需要空保存申報(bào)嗎？
東老師
2022 04/21 16:47
有涉及也得填寫(xiě)的
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