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小微企業(yè)，去年公司剛成立籌建期費用計入了管理費用開辦費，現(xiàn)在做匯算清繳應該填哪個表那一欄？還有用收據(jù)做賬的應該填在哪個表哪一欄？
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同學你好
這個開辦費里有福利費和招待費等不能稅前扣除的嗎
04/24 13:12
84785043 
04/24 13:13
老師我沒明白你的意思
84785043
04/24 13:14
我把所有的費用都記入了開辦費
樸老師 
04/24 13:14
同學你好
如果開辦費里有按比例調增的和沒有發(fā)票的部分那你需要納稅調整項目明細表調增
可以全額扣除的不用單獨填寫
84785043
04/24 13:24
業(yè)務招待費不能計入開辦費？還是說籌建期業(yè)務招待也準許60%
樸老師
04/24 13:25
計入開辦費可以，但是也得按比例調增
84785043
04/24 13:39
我都沒有區(qū)分，那還得一張張憑證分出來呀？
樸老師
04/24 13:42
你平時做賬最好是用表統(tǒng)計一下需要調增的
84785043
04/24 15:03
老師，我們去年4-9我籌建期里面的福利費，教育經(jīng)費，社保，公積金也都記入了管理費用開辦費，需要翻出來，分別填到表里對應欄次里面嗎
84785043
04/24 15:03
還是說不用挑出來直接計入其他欄次？
樸老師
04/24 15:08
福利費需要單獨拿出來按比例調增的
84785043
04/24 15:10
那其他的社保公積金還用挑出來嗎
樸老師
04/24 15:13
同學你好
不是福利費和招待費不需要
84785043
04/24 15:28
那開辦費需要填在報表的哪一個欄次？
樸老師
04/24 15:32
這個是按利潤表填寫的
不用單獨填寫開辦費
84785043
04/24 15:38
老師，我是說匯算清繳要開辦費要填到哪個表哪個欄次？
樸老師
04/24 15:44
在A105080--資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表第35行“開辦費”欄次
84785043
04/24 17:19
剛才給稅務局客服打電話說讓直接主表管理費用里
樸老師
04/24 17:23
那你就按你們稅局說的來做
這個都可以
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