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你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計提了費用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補以后年度金額，且不用繳納所得稅
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對，就是你說的這個意思，按照-15算可以彌補的金額
2022 04/21 21:54
84785034 
2022 04/21 22:01
假設(shè)我們21年也是虧損的，那到22年我們申報所得稅的可彌補虧損額是不是-15萬再加上22年的虧損合計數(shù)
東老師 
2022 04/22 04:17
對的，沒錯就是這個金額呢
84785034
2022 04/22 09:45
好的，謝謝
東老師
2022 04/22 09:46
不客氣，幫忙給個五星好評。
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