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老師請問下，我財務前兩年把員工的服裝費扣款做到其他應收賬款里面去了，現(xiàn)在退了員工的服裝費，我該怎么調(diào)平了
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借其他應收款貸銀行存款。
2022 04/22 11:37
84784991 
2022 04/22 11:39
以前他就是做的其他應收，以前扣了別人的，現(xiàn)在退給別人，不是以前扣的時候應該做其他應付嗎
郭老師 
2022 04/22 11:43
你好，以前是扣別人的，借應付職工薪酬工資貸，其他應收款是在貸方，現(xiàn)在在借方不就平了？
84784991
2022 04/22 11:47
不是哦，以前她就是做在了借方，所以我現(xiàn)在不知道怎么弄了
郭老師
2022 04/22 11:49
當時他分錄是怎么做的？
84784991
2022 04/22 11:51
直接借其他應收? 貸現(xiàn)金
郭老師
2022 04/22 11:56
你好，那不對，這個是你們單位付的錢嗎？內(nèi)員工也沒有支付，為什么要退給他？
84784991
2022 04/22 12:02
扣了的，我也不知道會計怎么做的，就是這樣我才請教你
郭老師
2022 04/22 12:03
你好，扣除的分錄能寫一下嗎？是從工資里扣除的嗎？那你看一下你的應付職工薪酬是不是貸方有余額？
84784991
2022 04/22 12:07
我也沒看到她的扣除分錄，只看到了這個其他應收的
郭老師
2022 04/22 12:11
那你扣除的時候是從工資里扣除，還是收到了錢？
郭老師
2022 04/22 12:11
這個能確定一下嗎？你可以問一下員工當時是怎么扣的。
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