00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們?nèi)ツ?開(kāi)了一張8萬(wàn)的發(fā)票，今年3月紅沖了，今年第一季度也有開(kāi)票才開(kāi)了2萬(wàn)，然后利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)收入變負(fù)數(shù)了，這個(gè)怎么弄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)8萬(wàn)應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
2022 04/22 14:21
郭老師 
2022 04/22 14:21
不應(yīng)該影響今年的，你應(yīng)該在今年匯算清繳的時(shí)候減少收入。
84784985 
2022 04/22 14:25
但是老師我的這個(gè)做賬軟件是13年的準(zhǔn)則沒(méi)有以前損益年度調(diào)整這個(gè)科目
84784985
2022 04/22 14:26
如果放在匯算清繳里去調(diào)，那紅字發(fā)票是1月開(kāi)的，1月需要入賬嗎老師？
郭老師
2022 04/22 14:27
你好，那你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84784985
2022 04/22 14:32
但是老師我這是今年開(kāi)的票，去沖去年的會(huì)不會(huì)不太好，如果我直接所得稅表格里營(yíng)業(yè)收入填負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2022 04/22 14:33
沒(méi)有關(guān)系的，企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
84784985
2022 04/22 14:38
那老師我分錄應(yīng)該怎么做，1月調(diào)這筆，還是回到12月去調(diào)
郭老師
2022 04/22 14:38
你好在一月份調(diào)整的。
84784985
2022 04/22 14:47
那老師分錄要怎么寫(xiě)呢
郭老師
2022 04/22 14:49
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，第二個(gè)是紅沖成本的。
84784985
2022 04/22 14:55
老師我們是小規(guī)模的服務(wù)業(yè)沒(méi)有庫(kù)存商品，票也是普票
郭老師
2022 04/22 14:56
你好，那你在這個(gè)成本分錄當(dāng)時(shí)怎么做的。
閱讀 174
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
4669
意見(jiàn)反饋
