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老師，我們21年的財務(wù)報表在21年和22年都有調(diào)整，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要調(diào)整21年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，我是不是需要先更正21年的季度報表，再填寫21年的年度財務(wù)報表，然后才能申報21年的匯算清繳？
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同學你好
對的
先做２１年的季報
再做匯算清繳然后再報財務(wù)報表
2022 04/22 14:41
84785031 
2022 04/22 14:41
老師，更正財務(wù)報表是不是可以直接在電子稅務(wù)局上面更正呢？
樸老師 
2022 04/22 14:49
同學你好
這個要去稅局大廳
84785031
2022 04/22 15:33
老師，我還沒有做過年報和匯算清繳，不太理解您說的意思，您說的是先去稅務(wù)局更正21年的第四季度財務(wù)報表，然后先做匯算清繳，最后申報年報，為什么呢？是不是因為匯算清繳有調(diào)整稅額，申報年報需要根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)來填寫嗎？
樸老師
2022 04/22 15:42
同學你好
去稅局大廳作廢錯誤的然后補申報正確的
自己作廢不了
84785031
2022 04/22 16:10
老師，就是說需要先作廢21年季度的財務(wù)報表，再重新申報正確的報表。然后是先做年報？還是匯算清繳呢？
樸老師
2022 04/22 16:14
同學你好
對的
先做企業(yè)所得稅年報也就是匯算清繳，他倆是一回事
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