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老師，今年的匯算清繳開始了，我想知道算一下21年全年主營業(yè)務(wù)成本是否多結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該怎么看
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你好，同學(xué)，你看你財務(wù)報表上面的成本和收入
2022 04/22 17:07
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咨詢下21年暫估的主營業(yè)務(wù)成本 今年匯算清繳時已調(diào)增 賬務(wù)如何處理
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你好，老師，我新來一個單位，今年才接手這個公司的業(yè)務(wù)。今年2022年2月份開了240萬發(fā)票，但是我看到上個會計在2021年已經(jīng)把成本結(jié)轉(zhuǎn)完畢。21年全年收入是306萬，21年全年收入是455萬。這樣就形成了成本倒掛。我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)今年2月份開的發(fā)票的成本？需要沖利潤分配~未分配利潤嗎？還有我看了看21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，截止到21年未彌補虧損是241萬，我這樣還得需要去大廳修改去年的企業(yè)所得稅匯算清繳報告嗎？
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21年的成本發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳該怎么調(diào)整？
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匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理和匯算清繳呢
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20年暫估20萬，21年在5月份拿回21年。21年做紅沖20萬成本，入賬21萬，匯算清繳成本填21萬？那賬本入多的1萬不是結(jié)轉(zhuǎn)到21年的嗎？意思是20年科目，借：主營業(yè)務(wù)成本20萬，貸：應(yīng)付賬款20萬。21年紅沖20年12月的科目，然后入借：主營業(yè)務(wù)成本21萬，貸：應(yīng)付賬款21萬。匯算清繳成本調(diào)整：21萬，那21年賬本入多的1萬，不是結(jié)轉(zhuǎn)到21年嗎？但是匯算清繳時候填的應(yīng)該是21萬沖20年的吧。是怎么處理的，這個能詳細點解釋給我看嗎？謝謝
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查看更多- 我們是上市公司，這個標準的會計分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價950元的深海魚（剩余的50作廢），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標價1080元的深海魚（顧客填80元），這個分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 我們公司是一般納稅人，購買儲物箱，專票對方要求補13稅點，開出的也是13個點的專票，普票不用，儲物箱的專票貌似只能抵扣10個點，這樣情況下是不是開普票，入成本更劃算?謝謝 昨天
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