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什么情況下需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅
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您好，如果對方是個人的情況下需要
2022 04/23 10:45
84784960 
2022 04/23 10:46
只有個人的？還有沒有去他情況？
小鎖老師 
2022 04/23 10:46
個人，然后還有國外的客戶，其他的沒了
84784960
2022 04/23 10:47
香港的企業(yè)算不算境外?
小鎖老師
2022 04/23 10:47
算，這個需要代扣代繳
84784960
2022 04/23 10:48
那代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅是否可抵減本公司增值稅和企業(yè)所得稅?
小鎖老師
2022 04/23 10:49
當然是可以的，那個就相當于你們的進項了
84784960
2022 04/23 10:50
那代扣代繳所得稅相當于成本費用扣除?
小鎖老師
2022 04/23 10:51
嗯對是這個意思的
84784960
2022 04/23 10:52
那代扣代繳怎么申報呢？電子稅務局怎么操作？
小鎖老師
2022 04/23 10:52
只是說你們代扣，對方申報
84784960
2022 04/23 10:53
那具體怎么操作呢？
小鎖老師
2022 04/23 10:53
你們就是給對方錢的時候，他稅前減掉，這樣就可以了啊
84784960
2022 04/23 10:55
不是的，我們企業(yè)在電子稅務局有申報的，有填境外企業(yè)信息的
小鎖老師
2022 04/23 10:56
你截個圖我看一下
84784960
2022 04/23 10:58
現(xiàn)在不在公司沒法截圖，周日吧，稅務局有個代扣代繳界面
小鎖老師
2022 04/23 10:58
好的，到時候你截個圖給我發(fā)
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