問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下，我們給分公司投資，我們這邊做的科目是長(zhǎng)期股權(quán)投資，分公司收到錢，要怎么做分錄

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 16:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
分公司做實(shí)收資本或掛總公司往來(lái)
2022 04/24 16:53
84785042
2022 04/24 16:54
要是掛總公司往來(lái)，我們做合并報(bào)表的時(shí)候，是不是就不能抵消
文文老師
2022 04/24 16:58
為便于全并抵銷，分公司做實(shí)收資本
84785042
2022 04/24 16:59
我看我們分公司做的報(bào)表中，沒(méi)有實(shí)收資本，那是不是就做到了往來(lái)里面
文文老師
2022 04/24 17:05
是的，做到了往來(lái)里面
84785042
2022 04/24 17:06
那是不是做合并報(bào)表，不能抵消啦
文文老師
2022 04/24 17:10
一樣可以做抵銷的。
84785042
2022 04/24 17:13
怎么抵消，是我們做合并報(bào)表時(shí)長(zhǎng)期股權(quán)投資為0，然后往來(lái)在減去這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎
文文老師
2022 04/24 17:17
是的，就是這樣處理。
84785042
2022 04/24 17:26
好的，謝謝啦
文文老師
2022 04/24 17:28
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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