問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人預(yù)繳增值稅，然后抵減本期應(yīng)交的增值稅怎么做分錄啊

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 18:04
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 ； 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
2022 04/24 18:08
84784984
2022 04/24 18:12
謝謝老師，那多交的怎么體現(xiàn)呢
84784984
2022 04/24 18:13
不用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎
小云老師
2022 04/24 18:13
多交就會(huì)在未交增值稅的借方
84784984
2022 04/24 18:23
那本月應(yīng)繳納的增值稅呢
84784984
2022 04/24 18:26
12月我用銀行存款預(yù)繳增值稅43萬(wàn)，當(dāng)月銷項(xiàng)24萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)9萬(wàn)，怎么做這個(gè)本月繳納的增值稅呢
小云老師
2022 04/24 18:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅43 貸：銀行存款 ； 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅43 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15 貸借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15
小云老師
2022 04/24 18:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅43 貸：銀行存款 ； 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅43 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅43 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅15
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