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老師，小企業(yè)準(zhǔn)則我財務(wù)報表季報時所得稅費(fèi)用2500多其中有2400多是去年10-12月所得稅，我賬上在今年1月補(bǔ)計提的，那我稅務(wù)季報報財務(wù)報表利潤表時我也得按著我賬上的利潤表有去年的所得稅金額就這么填寫對嗎？只不過是我報企業(yè)所得稅時把去年第四季度所得稅2400多不算就可以了對嗎？不能利潤表和報稅務(wù)局的利潤表不一樣對吧？

84784995| 提問時間：2022 04/25 15:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
按著賬上的利潤表有去年的所得稅金額就這么填寫 只不過報企業(yè)所得稅時把去年第四季度所得稅2400多不算 就可以了。
2022 04/25 15:45
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