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實(shí)務(wù)
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請(qǐng)問(wèn)老師21年暫估了一筆 1.借 庫(kù)存商品 15萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款一暫估15萬(wàn) 2.借 主營(yíng)業(yè)務(wù) 15萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品15萬(wàn) 老師現(xiàn)在要做匯算清繳 票確定來(lái)不了了要調(diào)增 該怎么做才好 能不能不改去年的賬
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你好，那你這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的嗎。
2022 04/26 08:32
84785000 
2022 04/26 08:34
是的 老師 現(xiàn)在做匯算怎么算調(diào)整好些
郭老師 
2022 04/26 08:35
匯算清繳調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面
然后這個(gè)分錄紅沖了，在這個(gè)月調(diào)整借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785000
2022 04/26 13:39
老師是填到A105000表里的哪個(gè)地方
郭老師
2022 04/26 13:40
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額。
84785000
2022 04/26 13:58
請(qǐng)問(wèn)老師 帳載金額填報(bào)表里成本數(shù)100萬(wàn) 稅收金額填寫85萬(wàn) 調(diào)增15萬(wàn) 是這樣嗎
郭老師
2022 04/26 14:03
直接賬載金額填寫15萬(wàn)就可以了，其他的都是零，然后調(diào)增15萬(wàn)。
84785000
2022 04/26 14:15
請(qǐng)問(wèn)老師 在4月份賬里沖紅以前暫估的憑證后 你說(shuō)再做一筆
借 庫(kù)存商品15萬(wàn)
貸 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
為什么要做庫(kù)存商品呢 沒(méi)懂
郭老師
2022 04/26 14:19
跨年了，不能直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替它。
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