問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下，這個(gè)月退稅，稅務(wù)局把錢(qián)沒(méi)有退到賬戶(hù)，說(shuō)留下來(lái)抵扣，但是上報(bào)印花稅是直接抵扣了，也沒(méi)有完稅證明，這怎么做賬？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 退的是哪一個(gè)稅款也是印花稅的嘛。
2022 04/26 11:00
84785034
2022 04/26 11:12
具體不知道，稅務(wù)局只是打電話(huà)通知有1000多元就不退了，留下來(lái)，以后抵扣
郭老師
2022 04/26 11:13
你需要看一下具體的是哪一個(gè)稅款，你需要紅沖計(jì)提的。
84785034
2022 04/26 11:29
退的分別是：城市維護(hù)建設(shè)稅879.03元；教育附加費(fèi)：527.42元；地方教育附加費(fèi)351.62元；購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅171.9元，合計(jì)1929.97元，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
郭老師
2022 04/26 11:31
借稅金及附加負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加印花稅負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/26 11:31
那你現(xiàn)在只需要借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅就可以的。
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