問(wèn)題已解決

老師，退了去年的印花稅，但沒(méi)有退到公賬上，4月份要交稅時(shí)直接就抵扣了 怎么寫分錄？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 10:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你借其他應(yīng)收款 貸營(yíng)業(yè)外收入減免稅額 然后現(xiàn)在要交的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅貸，其他應(yīng)收款-應(yīng)收退稅款
05/22 10:45
84784972
05/22 10:59
我的是印花稅重復(fù)交了。那現(xiàn)在應(yīng)該是充回分錄吧，老師？借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸：稅金及附加
宋生老師
05/22 11:01
您好，是的，如果是這樣就是你說(shuō)的方法
84784972
05/22 11:04
不對(duì)呢，老師，我只是重交的印花稅，但我分錄沒(méi)有重寫？只是交稅時(shí)多交了一筆。那應(yīng)該怎么寫分錄？現(xiàn)在是是交稅時(shí)抵扣了掉了。
宋生老師
05/22 11:07
你好，如果只是多交了，沒(méi)有多計(jì)提。 就看你交的時(shí)候怎么做的憑證。
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