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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅少計(jì)提100，實(shí)際繳納101，怎么記賬做分錄
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你好，是小規(guī)模納稅人的增值稅嗎？?
2022 04/26 13:48
84785029 
2022 04/26 13:49
是的，小規(guī)模
鄒老師 
2022 04/26 13:49
你好，之前是收入多做了，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅少做了嗎？
84785029
2022 04/26 13:50
不知道是哪里的差額，差0.01
鄒老師
2022 04/26 13:50
你好，可以這樣調(diào)整?
借：庫存現(xiàn)金等科目 0.01，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??0.01
84785029
2022 04/26 13:55
那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目會不平呀。
鄒老師
2022 04/26 13:56
你好，之前少做了0.01，現(xiàn)在補(bǔ)做0.01，那貸方發(fā)生額 就是100.01，實(shí)際繳納也是100.01，沒有不平啊
84785029
2022 04/26 13:56
現(xiàn)在科目貸方余額7746.63本月扣款7746.64
鄒老師
2022 04/26 13:57
（是針對這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
84785029
2022 04/26 16:27
在補(bǔ)提0.01是吧？
鄒老師
2022 04/26 16:30
你好，是的，是這樣的
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