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我公司現(xiàn)在是一般納稅人，1月份勾選認(rèn)證了一張2017年小規(guī)模時候的專票71.2的稅額，現(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，怎么操作
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同學(xué)，你好
你之前分錄怎么做的
2022 04/26 15:19
84784960 
2022 04/26 15:23
直接就是按照進(jìn)項稅額抵扣做的，現(xiàn)在稅管員讓轉(zhuǎn)出
小菲老師 
2022 04/26 15:30
同學(xué)，你好
借：費用、庫存商品
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84784960
2022 04/26 15:32
親，我不是問分錄，我是問怎么操作
小菲老師
2022 04/26 15:34
同學(xué)，你好
你是問申報表嗎？
84784960
2022 04/26 15:39
是的，申報表怎么改，這71.2怎么轉(zhuǎn)出
小菲老師
2022 04/26 15:43
同學(xué)，你好
增值稅申報表里面有一欄，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，填在這里就可以了
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