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業(yè)務招待費管理費用和銷售費用合計金額為162642.83元，那么允許扣除金額為多少？比例怎么扣除的
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你好，當年的收入是多少呢？
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2022 04/26 15:33
84784989 
2022 04/26 15:38
我期間費用明細表里面管理費用和銷售費用里面的業(yè)務業(yè)務招待費金額都對，但是風險篩查里面顯示期間費用招待費合計金額大于納稅調(diào)整明細表里面賬載金額？但是核對兩個金額都對！這是怎么回事
鄒老師 
2022 04/26 15:39
你好，你單位的收入是多少，你業(yè)務招待費的稅收金額是按多少填寫的？
麻煩提供一下這兩個信息?
84784989
2022 04/26 15:44
公司營業(yè)收入101603243.73元，管理費用業(yè)務招待費賬載金額72492+管理費用業(yè)務招待費賬載金額90150.83元，合計金額162642.83元，納稅調(diào)整明細表第15欄業(yè)務招待費支出賬載金額填寫為162642.83元，自動帶出數(shù)為稅收金額97585.7元，調(diào)增金額65057.13元，看著也不錯啊
鄒老師
2022 04/26 15:46
你好，你期間費用的招待費合計金額，你是按多少填寫的？?
84784989
2022 04/26 15:49
期間費用明細表第四欄第1列銷售費用業(yè)務招待費72492，第3欄管理費用業(yè)務招待費90150.83
鄒老師
2022 04/26 15:53
你好，那這樣沒有錯誤啊?
84784989
2022 04/26 16:01
顯示圖片是這樣
鄒老師
2022 04/26 16:02
你好，那這樣沒有錯誤啊?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784989
2022 04/26 16:04
我主要是讓老師看看是沒啥錯誤不？上一年調(diào)增比例自動帶的的41%
鄒老師
2022 04/26 16:04
你好，是的，根據(jù)你提供的信息，這樣填寫沒有錯誤啊?
84784989
2022 04/26 16:05
好的謝謝
鄒老師
2022 04/26 16:06
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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