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首先啊，這個(gè)倉庫的單據(jù)應(yīng)該是要三年，還要有一年存根，完了之后就是關(guān)于這個(gè)付款申請(qǐng)，不應(yīng)該由財(cái)務(wù)人員去提了個(gè)申請(qǐng)。就是關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的登記，不能由直接保管的人員去記賬。這個(gè)存貨倉庫這邊應(yīng)該實(shí)行定期和不定期的核對(duì)。
2022 04/26 16:09
84785044 
2022 04/26 16:11
那第二問呢
陳詩晗老師 
2022 04/26 16:12
首先啊，你這里要重新把你的那些單據(jù)進(jìn)行一個(gè)梳理，還需要一個(gè)存根呢。然后就是第二個(gè)就是關(guān)于這個(gè)提款的申請(qǐng)，應(yīng)該更改為由采購人員這邊來進(jìn)行提。然后第三個(gè)就是關(guān)于這個(gè)記賬，應(yīng)該是有這個(gè)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行處理。
84785044
2022 04/26 16:21
老師，您說的這3點(diǎn)是內(nèi)部控制的建議嗎？
陳詩晗老師
2022 04/26 16:22
對(duì)的呀，你這個(gè)就是內(nèi)部控制這一些環(huán)節(jié)出了問題。
84785044
2022 04/26 16:23
好，謝謝老師，我再理解理解
陳詩晗老師
2022 04/26 16:26
你再看一下，不客氣。
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